Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente

Comune di Santa Sofia D'Epiro (CS)

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Amministrazione Trasparente » In primo piano

Consultazione delibere

182 delibere presenti in archivio. Visualizzate da 71 a 80
Tipo: Consiglio | Numero: 30 | Pubblicata il: 17/11/2015
Oggetto: DISCUSSIONE SU ELENCO DEBITI DEL COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
Tipo: Giunta | Numero: 96 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME CRATI
Tipo: Giunta | Numero: 97 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto: MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.12 DEL 20/02/2015
Tipo: Giunta | Numero: 95 | Pubblicata il: 16/10/2015
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI SOCIALI.
Tipo: Giunta | Numero: 92 | Pubblicata il: 13/10/2015
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AUTORIZZAZIONE ALL'IPSIA - ITI ALL'UTILIZZO ED ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI
Tipo: Giunta | Numero: 94 | Pubblicata il: 13/10/2015
Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2016
Tipo: Giunta | Numero: 87 | Pubblicata il: 06/10/2015
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Tipo: Giunta | Numero: 86 | Pubblicata il: 06/10/2015
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER FORNITURA ALIMENTI AD USO SCOLASTICO
Tipo: Giunta | Numero: 88 | Pubblicata il: 06/10/2015
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO DENOMINATO VERSO IL CONTRATTO DI FIUME CRATI.
Tipo: Giunta | Numero: 89 | Pubblicata il: 06/10/2015
Oggetto: APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO.
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Consultazione determina

284 determine presenti in archivio. Visualizzate da 121 a 130
Settore: Servizi finanziari | Codice: 117 | Pubblicata il: 02/11/2015
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 16 ZANZARIERE PRESSO L'ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA. €. 1.262,70
Allegati: DET_TEC_117_DEL_02_11_2015.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 130 | Pubblicata il: 02/11/2015
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 16 ZANZARIERE PRESSO L'ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BATTISTA INFISSI SNC. €. 1.262,70
Allegati: DET_TEC_130_DEL_02_11_2015.pdf
Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 91 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA. €. 641,68
Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 92 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCOGLIENZA PITTORI ALBANESI ALL'AGRITURISMO VEMI. €. 1.122,00
Allegati: DET_AMM_92_DEL_30_10_2015.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 113 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto: LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO. IMPORTO FINANZIATO €. 85.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI COMPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ESECUTRICE EUROIMPIANTI SAS DI ANGELO GROCCIA & C. €. 5.232,84
Allegati: DET_TEC_113_DEL_30_10_2015.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 114 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto: POR CALABRIA 2007/2013 MISURA 125 - PIA BENESSERE E CAMPAGNA. DOMANDA N. 87750529418. PROGETTO DI RIPRISTINO STRADE INTERPODERALI A SERVIZIO DEI COMPRENSORI AGRICOLI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE €. 27.094,68
Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 90 | Pubblicata il: 29/10/2015
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA PER FORNITURA DI ENERGIA. CONGUAGLIO €. 20.496,86
Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 88 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA MATERIALE ED ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLO SPORTELLO UNICO DI ACCESSO. €. 3.013,40
Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 89 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI COME DA VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE RIUNITASI IL 13/10/2015. €. 564,00
Settore: Servizi finanziari | Codice: 47 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto: FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE CACCIUGLIERA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUTANGAS. €. 508,24
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